Arquivo da Categoria “Manuais e Normativas de Controle Interno”

Encontre os manuais e normativas editados para as atividades de controle interno

Fica instituído o Manual das Parcerias Regidas pela Lei n° 13.019/2014, a ser adotado por todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Município e pelas Organizações da Sociedade Civil e dá outras providências.

Acesse todo o conteúdo clicando nos links abaixo:

IN UCCI 009 2019

Manual Parcerias Lei 13.019 – 2ª Versão

Fluxograma das Parcerias

Resumo Alterações Manual Parcerias

Para acessar os modelos (de uso do município) relacionados no Manual clique nos links:

Anexo 1 – Plano de Trabalho

Anexo 2 – Proposta Celebração de Parceria

Anexo 3 – Declaração 1

Anexo 4 – Declaração 2

Anexo 5 – Relat de Receitas e Despesas

Anexo 6 – Relat de Atendimento Mensal

Anexo 7 – Relat de Execução do Objeto

Anexo 8 – Relat de Execução Financeira

Anexo 9 – Relação de Bens Adquiridos

Anexo 10 – Of Encaminh Prestação de Contas

Anexo 11 – Proposta Instauração PMIS

Anexo 12 – Doc de Divulgação da Parceria

Para acessar os modelos de uso das OSCs relacionados no Manual clique nos links:

Anexo 21 – Edital de Chamamento Público

Anexo 22 – Extrato de Edital Chamam Público

Anexo 23 – Relat Julgamento da Proposta

Anexo 24 – Relat Análise Plano de Trabalho

Anexo 25 – Minuta de Termo de Parceria

Anexo 26 – Relat de Visita In Loco

Anexo 27 – Relat Técnico de Monit e Avaliação

Anexo 28 – Relat Análise Execução Financeira

Anexo 29 – Parecer Técnico do Gestor

Anexo 30 – Restituição de Recursos

Anexo 31 – Edital Convocação PMIS

Anexo 32 – Extrato Edital Convoc PMIS

Anexo 33 – Portarias

Anexo 34 – Termo Homologação Cham Público

Anexo 35 – Solicitação de Abertura de Conta

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Acrescenta o § 4º ao art. 7º da Instrução Normativa UCCI nº 005, de 21 de maio de 2018, que institui,
no âmbito da Administração Pública Municipal, os procedimentos para a concessão de adiantamentos para diárias e para despesas de viagem aos servidores municipais e para a prestação de contas.

IN UCCI 008 2018 – Altera IN Diárias

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Institui os procedimentos para a concessão de adiantamentos para diárias e para despesas de viagem ao Prefeito e ao Vice-Prefeito e para a prestação de contas dos referidos adiantamentos.

IN UCCI 007 2018 Diárias Prefeito

Anexo I Prefeito – Form Solicitação Diárias

Anexo II Prefeito – Form Prest Contas Diárias

Anexo III Prefeito – Form Análise Prest Contas

Anexo IV Prefeito – Form Restituição Numerário

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Institui, no âmbito da Administração Pública Municipal, os procedimentos para a concessão de adiantamentos para diárias e para despesas de viagem aos servidores municipais e para a prestação de contas.

* Atualização: Instrução Normativa UCCI nº 008 acrescenta o § 4º ao art. 7º da IN UCCI nº 005 IN-UCCI-008-2018-Altera-IN-Diárias

IN UCCI 005 2018 

Anexo I – Form Solicitação Diárias

Anexo II – Form Termo Opção Veículo Próprio

Anexo III – Form Prest Contas Diárias

Anexo IV – Form Análise Prest Contas

Anexo V – Form Restituição Numerário

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A Instrução Normativa UCCI nº 004, de 23/03/2017, dispõe sobre alteração, no âmbito da Administração municipal, dos procedimentos para avaliação da capacidade financeira de licitantes e dá outras providências.

Acesse o conteúdo da IN em:  IN 004-2017 – Altera IN 001-15 capacidade financeira

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A Instrução Normativa nº 003/2015 instituiu o Manual de Fiscalização de Contratos a ser observado no âmbito da Administração Pública Municipal e do Poder Legislativo.

O Manual de Fiscalização de Contratos tem a finalidade de prestar orientações e subsídios aos fiscais e seus substitutos designados para fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos administrativos efetivados no âmbito do Município de Santa Rosa, nivelando os entendimentos e procedimentos, respeitando os princípios da legalidade, eficiência e economicidade, permitindo a evidenciação e transparência dos atos de fiscalização, executados pelo Município de Santa Rosa.

Abaixo os links para acesso a Instrução Normativa, ao Manual e aos anexos editáveis do manual:

IN-003-2015-FISCAL DE CONTRATOS

Manual de Fiscalização de Contratos V.2

Anexos do Manual de Fiscalização de Contratos V.2

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IN 002-2015 CAPACIDADE FINANCEIRA

NOTA TÉCNICA 001 2015

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Define os critérios de avaliação da capacidade financeira de licitantes no âmbito do município, para licitação de obras e transportes.IN 001-2015 CAPACIDADE FINANCEIRA IN 001-2015 ANEXO III – TABELA DECIL

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